SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Acceso a SAPDescubre cómo cumplir con la nueva regulación de facturación electrónica en España
(Desplázate hacia abajo para la versión en inglés) Este blog ofrece una visión general de la nueva regulación en España, basada en la Ley 18/2022 del 28 de septiembre, para la creación y crecimiento de empresas en lo que respecta a la facturación electrónica entre empresas y profesionales. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado un b...
Pedro Pascal
Por qué en informes financieros se muestran datos completos en MS pero incompletos en ME: Análisis y explicación detallada
Estimados, buenas tardes. Hasta el día de hoy, siempre he sabido que en muchos casos en Perú se mantiene la ML en soles, ME en dólares u otra denominación, y que la MS o MEST es la moneda que se utiliza en paralelo internamente en SAP. Sin embargo, siempre me he preguntado por qué en muchos informes o estados financieros se muestran datos completos en la columna de MS per...
Pedro Pascal
Cómo generar una factura de proveedor y compensarla inmediatamente con la transacción FB05
Hola, Estoy tratando de usar la transacción FB05 (Publicación con compensación). Mi requisito es poder generar una factura de proveedor y compensarla inmediatamente. ¿Es esta la transacción que realizará la publicación y la compensación consecutivamente? Si es así, por favor, guíame sobre cómo realizar una publicación de factura y compensación utilizando est...
Pedro Pascal
Cómo evitar pérdidas al liquidar partidas en moneda extranjera en SAP FI
Estimados, En una de las cuentas de proveedores, mi cliente ha estado registrando todas las facturas en moneda extranjera (USD, EUR, etc.) y luego pasaba la entrada de pago bancario en la moneda de la sociedad (INR) a través de JV. Como resultado, los partidas nunca se liquidaron durante el último año. Ahora, si ejecuto la transacción f-44, tanto las entradas de factura como de pag...
Pedro Pascal
Problema al transferir cantidades entre clientes en la empresa: solución FB05 y F-32
Hola Gurus Tengo un problema extraño con la transferencia de cantidades. Cuando intento transferir cantidades de un cliente a otro cliente dentro del código de la empresa utilizando FB05 o F-32 (Cobrar la diferencia), las cantidades se están registrando en el mismo cliente. Por ejemplo: al transferir una cantidad de Cliente A a Cliente B, el registro se realiza en el Clie...
Pedro Pascal
¿Cómo autorizar transacciones de cuentas por cobrar en SAP para F-30 y FB05?
Hola Tengo un usuario para transacciones de cuentas por cobrar únicamente. F-30 es el código de transacción para contabilizar cuentas por cobrar con compensación. Ahora quiero saber si también debo dar autorización para FB05. Pregunto esto porque en segundo plano, F-30 muestra el código de transacción FB05. Así que por favor déjame saber si el usuario podrá utilizar F-30 aunque bloq...
Pedro Pascal
Solución al error de determinación de cuenta para transacción ZDI en plan de cuentas XXX
Estimados Expertos, Saludos. He desarrollado un programa BDC para el despeje de partidas de cuentas por cobrar a través del código de transacción FB05. Para ciertos clientes, el BDC se ejecuta con éxito y se realiza la contabilización. Pero para ciertos clientes, obtenemos el siguiente error. Determinación de cuenta no definida para la transacción ZD...
Pedro Pascal
Cómo limpiar partidas abiertas de dos cuentas de clientes diferentes contra una única cuenta bancaria
Hola, Estoy utilizando el módulo de función posting_interface_clearing para publicar y limpiar los partidas abiertas. Aquí la necesidad es limpiar las partidas abiertas de dos cuentas de clientes diferentes contra una única cuenta bancaria. Por ejemplo, el monto de 1000 EUR de la Cuenta Bancaria 41234 se limpia contra dos cuentas de clientes diferentes, digamos 123 y 413. E...
Pedro Pascal
Cómo completar el campo Referencia de Pago en FB05 de forma efectiva
Estimados expertos, Estoy tratando de completar el campo "Referencia de Pago" en FB05 como parte de las selecciones adicionales. He intentado con OBIA y OBIB, pero el campo de referencia de pago aún no se está completando. Quiero liquidar la factura del cliente utilizando el campo de referencia de pago en el código de transacción FB05. Saludos Sa...
Pedro Pascal
Cómo utilizar el BAPI_ACC_GL_POSTING_POST para contabilizar FB05: Ejemplo detallado y paso a paso
¡Hola! Estamos tratando de utilizar un BAPI para contabilizar FB05. En algunos foros hemos visto que una opción es usar el BAPI_ACC_GL_POSTING_POST. Estamos muy perdidos... y no sabemos cómo usarlo. Recibimos este mensaje "RW - 605 - El documento se ha contabilizado correctamente: BKPFF 2 ABD-100" pero nada se contabiliza. Necesitamos un ejemplo para ver el valor de cad...
Pedro Pascal
Solución al error de batch-input FB05 en modo N: ¿Cómo corregir el mensaje No hay datos de batch input para la pantalla en SAP?
Hola, Cuando ejecuto un batch-input FB05 en modo A (visible), el programa registra cada documento correctamente, pero cuando intento ejecutarlo en modo N, un mensaje de error regresa en la tabla interna de mensajes. "No hay datos de batch input para la pantalla & & " Así que he revisado muchas veces la pantalla donde informo el Centro de Costos, y todo parece es...
Pedro Pascal
Problema de publicación con Tipo de Documento 9B y Centro de Beneficio: Solución necesaria
Hola a todos, Sé que este tema ha sido discutido muchas veces. Pero aún no he encontrado una solución para mi problema. Situación actual: Queremos hacer una publicación con el Tipo de Documento "9B". El Centro de Beneficio está configurado, pero al intentar hacer la publicación, aparece un mensaje de error. Cuando intentamos hacer la misma publicación con...
Pedro Pascal
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