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Acceso a SAPGuia para obter relatórios detalhados excelentes de fornecedores
Prezados, Em nome do meu cliente, eles estão buscando relatórios detalhados e excelentes de fornecedores. Por favor, me ajude. Girija
Pedro Pascal
Como organizar um relatório ALV por organização de vendas com quebra de página
Prezados, Estou desenvolvendo o relatório ALV no qual a saída deve ser organizada por organização de vendas... ou seja, os dados correspondentes a uma organização de vendas devem ser exibidos em uma página e os de outra em outra página... ou seja, o relatório ALV deve ter quebras de página usando os valores da organização de vendas. Alguém sabe como fazer isso? &...
Como alterar o código fiscal de vários documentos de forma eficiente
Olá! Tenho um grande grupo de documentos e quero alterar o código fiscal associado a eles. Alguém sabe como posso fazer isso sem ter que alterá-los um por um? Obrigada Rita
Pedro Pascal
Como mostrar o estado de um pagamento de fornecedor usando as tabelas BSIK e BSAK: Guia passo a passo
Olá, Estou elaborando um relatório no qual devo mostrar o estado de um pagamento de fornecedor, se foi realizado ou não. Sei que serão utilizadas 2 tabelas, ou seja, BSIK e BSAK (para partidas em aberto e partidas compensadas). Gostaria de saber se há necessidade de outras tabelas como BSIS e BSAS, pois estas são baseadas na conta do razão (partidas em aberto e compensadas)....
Pedro Pascal
Problema ao exibir número de cheque no relatório FBL1N no ambiente QAS: solução e considerações
Olá, Adicionei a coluna do número do cheque (PAYR-CHECF) no O7R3 e depois a adicionei a um layout no FBL1N para que esse número de cheque seja exibido no relatório. Defini o layout como padrão no FBL1N e quando executo o relatório consigo ver o número do cheque no DEV. Depois de transportá-lo para o QAS, fiz o mesmo, mas ao executar o relatório com meu layout como padrão, o número d...
Pedro Pascal
Geração de Relatórios Financeiros: Contas a Pagar, Contas a Receber, TDS e IVA
Olá, Por favor, forneça os códigos para o seguinte: 1) Relatórios de contas a pagar aos credores 2) Relatórios de antiguidade de contas a pagar aos credores 3) Relatórios de antiguidade de contas a receber dos devedores 4) Registro de TDS 5) Registro de IVA Darei a pontuação máxima.
Pedro Pascal
Guia para visualizar detalhes de faturamento, montante retido e recuperações no módulo MM.
Olá, Existe alguma transação através da qual o usuário do módulo MM possa visualizar os detalhes sobre faturamento, montante retido, recuperações, etc.? Saudações Nutan
Pedro Pascal
Significado do modificador de conta: explicação detalhada e exemplos
Prezados, Qual é o significado exato do modificador de conta? Saudações, Shreya
Pedro Pascal
Como desativar a edição de campos em FB02 e FBL5N: guia passo a passo
Olá SAPtechies, Criei uma variante de transação para evitar alterações em todos os campos, exceto no Texto (BSEG-SGTXT), e a ativei para a transação padrão FB02. Isso funciona bem ao alterar um documento de FI através da transação FB02, mas falha quando o mesmo documento é modificado através de FBL5N / FB09. A tela é a mesma para FB02 e FBL5N: Programa (tela) SAPMF...
Pedro Pascal
Como controlar os campos críticos nos Dados Mestres de Fornecedores
Prezados, Aqui os usuários identificaram certos campos críticos nos Dados Mestres de Fornecedores. Estes são a Data Base e os Termos de Pagamento. Estes dois campos precisam estar bloqueados para que não possam ser editados por nenhum usuário nos elementos de linha presentes em FBL1N. Apenas os usuários com autorizações especiais podem editar esses dois campos, enquanto os...
Pedro Pascal
Como verificar o pagamento ao fornecedor com tabelas financeiras e BLART mutável
Olá, Estou fazendo um relatório no qual devo mostrar se o pagamento ao fornecedor foi realizado ou não. Atualmente estou utilizando as 4 tabelas financeiras: - BSAK, BSIS, BSIK E BSAS que fornecem o estado do fornecedor se foi pago ou não. Uma coisa que observei é que os dados comparados com a tabela MKPF entre essas tabelas (BSAS, BSIK E BSAK) não estão saindo c...
Pedro Pascal
Como rastrear e liquidar um pagamento antecipado no SAP FI (FB60)
Olá Especialistas, Encontramos uma mensagem de informação "XXXX PHP Advance Payment exist" ao contabilizar uma fatura em FB60. Verificamos o histórico de PO para a lista de documentos contabilizados relevantes a essa PO e fornecedor. Todos os documentos já haviam sido liquidados. Também revisamos os itens de linha do fornecedor em FBL3N (revisamos todos os tipos: itens normais, part...
Pedro Pascal
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